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1，什么叫進口付匯核銷

進口付匯核銷：是以付匯的金額為標準核對是否有相應的貨物進口到國內(nèi)或有其他證明抵沖付匯的一種事后管理措施。

什么叫進口付匯核銷

2，進口付匯核銷啥意思

由于銀行只負責審核商業(yè)單據(jù)的表面真實性，有些企業(yè)無視法律法規(guī)想方設法從中牟利，主要表現(xiàn)有：———有些企業(yè)利用假單據(jù)欺騙銀行，利用付匯不到貨或推遲到貨的方法，變相進行對外投資，逃避資本匯出管理；———將匯出的進口貨款再以出口貨款的名義匯回，賺取匯率差價或騙取國家退稅款；———利用進口付匯將外匯轉(zhuǎn)到境外，中飽私囊或牟取暴利。對貿(mào)易進口付匯進行核銷就是為了規(guī)范進口企業(yè)按照正常的業(yè)務操作渠道辦理貿(mào)易進口，做到真正意義上的“款、物對流”，保證每一筆貿(mào)易進口付匯的貿(mào)易真實性，防止利用假單據(jù)進行逃匯、套匯。貿(mào)易進口付匯核銷的核心是“貿(mào)易進口付匯核銷單”，簡稱核銷單，核銷單的內(nèi)容包括付匯企業(yè)、銀行的名稱，付匯的用途、日期，相應的合同號，發(fā)票號，相應的報關(guān)單編號和報關(guān)幣種、金額、日期等內(nèi)容。核銷單由國家外匯管理局印發(fā)，由外匯指定銀行向所在地外匯管理局領取，付匯企業(yè)再向銀行領取。貿(mào)易進口付匯核銷分兩種情況：第一，在貨到付款的情況下，企業(yè)憑報關(guān)單付匯，同時正確填寫核銷單，將報關(guān)單、核銷單連同其他商業(yè)單據(jù)一起交給銀行，作為辦理進口付匯的憑證，銀行在為企業(yè)辦理付匯的同時，視為企業(yè)已辦妥了核銷。第二種情況是在預付貨款、托收、信用證等結(jié)算方式下，由于付匯時貨物還沒有進口，付匯企業(yè)還不能提供報關(guān)單，只憑其他商業(yè)單據(jù)和沒有相應報關(guān)單內(nèi)容的核銷單在銀行辦理付匯手續(xù)，等貨物真正進口，企業(yè)拿到報關(guān)單后，憑報關(guān)單、核銷單向外匯管理局辦理核銷手續(xù)。（夏天/編制）

拿報關(guān)單，銀行核銷單，備案申請表，進口付匯貨到核銷表，ic卡，還有當?shù)赝夤芫忠蟮钠渌Y料去辦理核銷。時間的長短要看你們外管局的效率了，我們這里是把資料送過去之后，一個星期內(nèi)給核銷。

進口付匯核銷啥意思

3，前輩們給解釋下什么是進口付匯核銷制度

一：進口付匯核銷制度是指進口貨款付出后，由外匯管理部門對相應的到貨進行核銷。這是以付匯金額為標準核對是否有相應的貨物進口到國內(nèi)或有其他證明抵沖付匯的一種事后管理措施，可以監(jiān)督企業(yè)進口付匯后及時、足額地收到貨物。二：作用：1.整理銀行報送的進口付匯核銷單，錄入有關(guān)數(shù)據(jù)。一般要求隔日錄入完畢并按付匯日期將核銷單歸檔。對有問題的核銷單及時與銀行聯(lián)系改正。待國際收支統(tǒng)計申報2.0版軟件穩(wěn)定運行之后，進口付匯核銷單數(shù)據(jù)直接從該軟件系統(tǒng)中提取，取消手工錄入工作。2.審查進口單位的進口到貨報審和未到貨報審，并在三個工作日內(nèi)將報審表錄入計算機。審查三項內(nèi)容：(1)．進口單位在報審表上填寫的內(nèi)容與所附單據(jù)的內(nèi)容是否一致無誤；(2)．審核付匯單證與報關(guān)單內(nèi)容是否一致；(3)．手工操作時審核進口單位提供的報關(guān)單表面是否與海關(guān)的要求一致，即是否有防偽標簽、海關(guān)編號，是否有清晰的海關(guān)驗訖章等；使用報關(guān)單核查系統(tǒng)后用計算機核查報關(guān)單的真?zhèn)?。三：進口付匯備案表審核及簽發(fā)進口付匯備案表是針對一些核銷方式較特殊、銀行資金風險較大及逃套匯發(fā)生頻率較高的進口付匯，如遠期信用證、異地付匯、轉(zhuǎn)口貿(mào)易、預付款等所采用的一種事前登記、初審辦法。辦理備案表表明外匯局已對上述付匯進行了重點跟蹤、登記，并按期要求進口單位憑有關(guān)憑證向外匯局辦理核銷報審。

就是說，你進口貨物，必須將相應的外匯付出去，不能不付，需要憑海關(guān)簽發(fā)的付匯聯(lián)到外管局核銷。

是以付匯的金額為標準核對是否有相應的貨物進口到國內(nèi)或有其他證明抵沖付匯的一種事后管理措施。

要了解這個問題，先要弄明白我們國家的外匯管制制度。我國對外匯收入支付實施管制制度，具體管理機構(gòu)為國家外匯管理局。法人/自然人每一筆超出規(guī)定的外匯的收入或者支出都需要經(jīng)過國家外匯管理局的備案，核銷。進口付匯核銷是指，每一筆進口業(yè)務，如果金額大于2000美元（不太清楚現(xiàn)在有沒有變化），需要到外管局辦理核銷業(yè)務，需要提供的主要單據(jù)有進口報關(guān)單，進口商業(yè)發(fā)票，銀行出具的水單的核銷聯(lián)，及核銷報表。如果是加工貿(mào)易項下的還需要提供加工貿(mào)易手冊等。期間的數(shù)據(jù)涉及海關(guān)，銀行，稅務，外管局四個部門。進口付匯核銷的主要目的就是為了監(jiān)控外匯流向，防范和降低外匯風險，規(guī)范銀行和進口單位的進口付匯及到貨行為，防止逃套匯、保證國際收支統(tǒng)計具有可分析性和指導性。

前輩們給解釋下什么是進口付匯核銷制度

4，進口付匯核銷

一點一點說1、電匯30%為預付款，現(xiàn)在貨已經(jīng)到了，等關(guān)單到了后，在網(wǎng)上申請貨到注銷，也就相當于預付款核銷2、電匯30%的核銷單（也就是銀行退回的對外付匯/承兌通知書）、60%的核銷單、以及填好的到貨核銷表（外管局表樣），如果是代理公司的話，還需要與客戶簽訂的代理協(xié)議。以上單據(jù)送到外管局便可，需要的話，還得帶公司的操作員卡。3、這是未改革之前的核銷制度，現(xiàn)在有改革的區(qū)域，具體事宜還得咨詢當?shù)赝夤芫窒Ｍ业幕卮鹂梢越o你帶來幫助

有個問題我沒有弄明白，既然你們開了70%信用證，為何又在賣方發(fā)貨前再付60%，這60%是算預付貨款還是信用證下提前付款？如果是算信用證下提前付款60%，就只需要在拿到進口貨物報關(guān)單后，帶預付時在銀行的付匯憑證、電子口岸卡、采購合同、發(fā)票等去外匯局資本項目管理處核銷預付部分就好。注意：去資本處核銷的前提是你在預付時已經(jīng)在管理平臺登記備案，并且拿到報關(guān)單后已經(jīng)在網(wǎng)上核注過，不然就等著挨罵吧。剩余10%貨款等信用證到期付匯后再帶報關(guān)單、付匯憑證等去外匯局經(jīng)常項目處柜臺辦理核銷。預付歸資本項目處管，信用證、托收等歸經(jīng)常項目管，兩個部門不同人馬，要求的文件也不同，建議去核銷之前先電話咨詢。注：這種介紹是進口付匯核銷制度改革前的操作，如果貴司在改革試點地區(qū)，預付還是按以前的辦法，經(jīng)常項目下的付匯則按照新規(guī)定，實施總量核查。希望解答的夠清楚能夠幫到你。

如同樓上所說，在報關(guān)單回來之后，根據(jù)報關(guān)單與付匯聯(lián) 打印兩份貿(mào)易進口付匯核銷表，先把已經(jīng)付匯的90%給核銷了，剩余的10%等到付匯以后再核銷，然后把這些相關(guān)的報關(guān)單與付匯聯(lián)還有合同，發(fā)票，拿到外管局去核銷就可以了，各個地方的外管局也有不同，建議你在咨詢一下外管局看看他們?nèi)绾魏虽N剩余的10%，現(xiàn)在我們這里對進口付匯核銷有了新的改革，我所提供的是改革之前的做法，你務必看準了

1.核銷要帶：進口付匯到貨核銷表（一式兩份，加蓋公章），對外付匯承兌通知書，報關(guān)單付匯證明聯(lián)，電子口岸ic卡。缺一樣都不能核銷。2.預付、信用證、托收項下的都需要到外匯局核銷，貨到付匯項下在銀行就可以直接辦理，不需要去外匯局。3.信用證項下付匯的應該叫“對外付匯承兌通知書”，就是你所說的付匯申請書，現(xiàn)在代替了核銷單，在核銷表上核銷單號那項填22位的申報號碼即可。4.你在本地銀行付匯的話不需要用到備案表，也不用理會。那個是在外地銀行付匯時才需要填的。

有個問題我沒有弄明白，既然你們開了70%信用證，為何又在賣方發(fā)貨前再付60%，這60%是算預付貨款還是信用證下提前付款？如果是算信用證下提前付款60%，就只需要在拿到進口貨物報關(guān)單后，帶預付時在銀行的付匯憑證、電子口岸卡、采購合同、發(fā)票等去外匯局資本項目管理處核銷預付30%部分就好。注意：去資本處核銷的前提是你在預付時已經(jīng)在管理平臺登記備案，并且拿到報關(guān)單后已經(jīng)在網(wǎng)上核注過，不然就等著挨罵吧。剩余70%等信用證到期款項付清后再帶報關(guān)單、付匯憑證等去外匯局經(jīng)常項目處柜臺辦理核銷，因為一點一點核銷，外匯局也嫌麻煩，所以，報關(guān)金額與付匯金額相差很大的時候是不給核銷的。如果其中有催核，也只需說明付匯周期長，沒有完全付完匯就好啦。預付歸資本項目處管，信用證、托收等歸經(jīng)常項目管，兩個部門不同人馬，要求的文件也不同，建議去核銷之前先電話咨詢。注：這種介紹是進口付匯核銷制度改革前的操作，如果貴司在改革試點地區(qū)，預付還是按以前的辦法，經(jīng)常項目下的付匯則按照新規(guī)定，實施總量核查。希望解答的夠清楚能夠幫到你。

5，什么是進口付匯核銷

一、進口付匯核銷監(jiān)管部門的職責　　(一)整理銀行報送的進口付匯核銷單，錄入有關(guān)數(shù)據(jù)。一般要求隔日錄入完畢并按付匯日期將核銷單歸檔。對有問題的核銷單及時與銀行聯(lián)系改正。待國際收支統(tǒng)計申報2.0版軟件穩(wěn)定運行之后，進口付匯核銷單數(shù)據(jù)直接從該軟件系統(tǒng)中提取，取消手工錄入工作。　　(二)審查進口單位的進口到貨報審和未到貨報審，并在三個工作日內(nèi)將報審表錄入計算機。審查三項內(nèi)容：　　1、進口單位在報審表上填寫的內(nèi)容與所附單據(jù)的內(nèi)容是否一致無誤；　　2、審核付匯單證與報關(guān)單內(nèi)容是否一致；　　3、手工操作時審核進口單位提供的報關(guān)單表面是否與海關(guān)的要求一致，即是否有防偽標簽、海關(guān)編號，是否有清晰的海關(guān)驗訖章等；使用報關(guān)單核查系統(tǒng)后用計算機核查報關(guān)單的真?zhèn)巍? 　　經(jīng)審核無誤，即在報審表和報關(guān)單上加蓋報審章，將報關(guān)單和報審表(第一聯(lián))歸檔存放，將報審表(第二聯(lián))的內(nèi)容錄入計算機；如第一項有問題，則請進口單位更正報審表的內(nèi)容后再報審；如第二項、第三項有問題，以及報關(guān)單屬于按規(guī)定應辦理二次核對的范圍之內(nèi)，則留存有關(guān)報關(guān)單進行二次核對，經(jīng)鑒別結(jié)果為真實者即將報關(guān)單退還進口單位留存，經(jīng)證實存在問題的即按有關(guān)規(guī)定移交外匯檢查部門處理。　　(三)進口付匯備案表審核及簽發(fā) 　　進口付匯備案表是針對一些核銷方式較特殊、銀行資金風險較大及逃套匯發(fā)生頻率較高的進口付匯，如遠期信用證、異地付匯、轉(zhuǎn)口貿(mào)易、預付款等所采用的一種事前登記、初審辦法。辦理備案表表明外匯局已對上述付匯進行了重點跟蹤、登記，并按期要求進口單位憑有關(guān)憑證向外匯局辦理核銷報審。　　二、進口付匯核銷報審流程　　(一) 進口付匯到貨的數(shù)據(jù)報審　　1、概念　　進口付匯到貨報審是進口單位根據(jù)《進口付匯核銷監(jiān)管暫行辦法》的要求，按月將“貿(mào)易付匯到貨核銷表”及所附單證報送外匯局審查的業(yè)務過程和手續(xù)。　　2、業(yè)務審核單據(jù) 　　根據(jù)《進口付匯核銷監(jiān)管暫行辦法》規(guī)定，進口單位“應當在有關(guān)貨物進口報關(guān)后一個月內(nèi)向外匯局辦理核銷報審手續(xù)”。進口單位在辦理到貨報審手續(xù)時，須對應提供下列單據(jù)：　　(1)進口付匯核銷單(如核銷單上的結(jié)算方式為“貨到付款”，則報關(guān)單號欄不得為空)；　　(2)進口付匯備案表(如核銷單付匯原因為“正常付匯”，企業(yè)可不提供該單據(jù))；　　(3)進口貨物報關(guān)單正本(如核銷單上的結(jié)算方式為“貨到付匯”，企業(yè)可不提供該單據(jù))；　　(4)進口付匯到貨核銷表(一式兩份，均為打印件并加蓋公司章)；　　(5)結(jié)匯水單及收帳通知單(如核銷單付匯原因不為“境外工程使用物資”及“轉(zhuǎn)口貿(mào)易”，企業(yè)可不提供該單據(jù))；　　(6)外匯局要求提供的其他憑證、文件。　　上述單據(jù)的內(nèi)容必須真實、完整、清晰、準確。　　3、辦理進口付匯報審業(yè)務手續(xù)：　　(1)進口單位須備齊上述單據(jù)，一并交外匯局進口核銷業(yè)務人員初審。　　(2)初審人員對于未通過審核的單據(jù)，應在向企業(yè)報審人員明確不能報審的原因后退還進口單位。　　(3)初審結(jié)束后，經(jīng)辦人員簽字并轉(zhuǎn)交其他業(yè)務人員復核；　　(4)復核人員對于未通過審核的單據(jù)，應在向企業(yè)報審人員明確不能報審的原因后退還進口單位。　　(5)復核無誤，則復核員簽字并將企業(yè)報審的全部單據(jù)及IC卡留存并留下企業(yè)名稱、聯(lián)系電話、聯(lián)系人。　　(6)外匯局將留存的報關(guān)單及企業(yè)IC卡通過報關(guān)單檢查系統(tǒng)檢驗報關(guān)單的真?zhèn)巍Ｈ鐭o誤，則將IC卡退進口單位，并在到貨報審表和報關(guān)單上加蓋“已報審”章；如報關(guān)單通不過檢查，則將有關(guān)材料及情況轉(zhuǎn)檢查部門。　　(二)進口付匯備案手續(xù) 　　進口付匯備案是外匯管理局依據(jù)有關(guān)法規(guī)要求企業(yè)在辦理規(guī)定監(jiān)督范圍內(nèi)付匯或開立信用證前向外匯局核銷部門登記，外匯局憑以跟蹤核銷的事前備案業(yè)務。　　1、企業(yè)在辦理下列付匯或開立信用證業(yè)務時，須辦理備案手續(xù)：　　(1) 開立90天以上(不含90天)的遠期信用證；　　(2) 信用證開立日期距最遲裝運日期超過90天(不含90天)；　　(3) 辦理90天以上(不含90天)承兌交單的承兌業(yè)務；　　(4) 提單簽發(fā)日期距付匯日期超過90天(不含90天)的付匯交單業(yè)務；　　(5) 付匯日期距預計到貨日期超過90天的預付貨款；　　(6) 超過合同總額的15%且超過等值10萬美元的預付貨款；　　(7) 報關(guān)單簽發(fā)日期距付匯日期超過90天(不含90天)的貨到匯款業(yè)務；　　(8) 境外工程使用物資采購的付款、開證業(yè)務；　　(9) 轉(zhuǎn)口貿(mào)易的付款、開證業(yè)務；　　(10)不在名錄內(nèi)企業(yè)付匯、開證業(yè)務；　　(11)“受外匯局真實性審核進口單位名單”內(nèi)企業(yè)的付匯、開證業(yè)務；　　(12)經(jīng)外匯局了解認為確系特殊情況，有必要重點跟蹤付匯業(yè)務。　　企業(yè)在辦理上述備案業(yè)務前，須對應報審已簽發(fā)的預計到貨日期在上月1日前的備案表的到貨情況；否則，不予辦理。　　2、進口單位在辦理備案業(yè)務時，須對應提供下列單證：　　(1) 進口付匯備案申請函(申請函內(nèi)容應包含申請備案原因及備案內(nèi)容)；　　(2) 進口合同正本及主要條款復印件；　　(3) 開證申請書(如備案原因為“遠期信用證”，則該開證申請書上應有銀行加蓋的業(yè)務章)；　　(4) 進口付匯通知單及復印件(如結(jié)算方式不為“托收”，則企業(yè)可不提供該單據(jù))；　　(5) 電匯申請書(如結(jié)算方式不為“匯款”，則企業(yè)可不提供該單據(jù))；　　(6) 進口貨物報關(guān)單正本、復印件及IC卡(如備案原因不為貨到匯款、信用證展期，則企業(yè)可不提供該單據(jù)及IC卡)；　　(7) 結(jié)匯水單/收帳通知單或轉(zhuǎn)口所得的信用證(如備案原因不為“境外工程使用物資”、“轉(zhuǎn)口貿(mào)易”，則企業(yè)可不提供該單據(jù))；　　(8) 預付款保函(如備案原因不為“90天以上到貨”、超過15%且超過等值10萬美元的預付貨款，則企業(yè)可不提供該單據(jù))；　　(9) 進口付匯備案表；　　(10)特殊備案情況下，外匯局要求提供的其他憑證、文件。　　上述單據(jù)的內(nèi)容必須真實、完整、清晰、準確。　　3、企業(yè)在辦理進口付匯備案業(yè)務時應根據(jù)不同的備案情況對應提供上述單據(jù)，并按照下列要求完成備案手續(xù)：　　(1) 企業(yè)應提前三個工作日將有關(guān)單據(jù)交外匯局核銷業(yè)務人員初審；　　(2) 初審無誤，審核人員將單據(jù)報送主管領導審批；　　(3) 業(yè)務人員應于企業(yè)備案當日(或次日，“受外匯局真實性審核進口單位名單”內(nèi)企業(yè)除外)將通過初審的單據(jù)報送主管領導審批；主管領導在次日(或第三日，“受外匯局真實性審核進口單位名單”內(nèi)企業(yè)除外)將審批結(jié)果退審核人員；對于審批未通過的備案，審核人員須及時向企業(yè)講明原因。　　(4) 審批通過后，由審核人員通知企業(yè)(或由企業(yè)主動查詢)備案結(jié)果，并將加蓋“進口付匯核銷專用章”的備案表及所附單證退還企業(yè)；同時，將備案表第四聯(lián)及有關(guān)單證復印件一并留存、輸機；　　三、服務監(jiān)督機制　　企業(yè)在辦理付匯報審、備案業(yè)務時，如有疑問可來人直接向核銷業(yè)務人員咨詢；　　核銷業(yè)務人員在對外辦理業(yè)務或接待來人咨詢時，應掛牌服務；　　如企業(yè)在辦理日常業(yè)務中發(fā)現(xiàn)核銷業(yè)務人員未按有關(guān)法規(guī)辦理業(yè)務并對企業(yè)造成損害的，可直接向其主管上級領導反映、投訴。