發(fā)票退回如何處理，我們公司開(kāi)出的增值稅普通發(fā)票退回怎么處理

來(lái)源：整理時(shí)間：2022-12-30 03:36:02 編輯：金融知識(shí) 手機(jī)版

1，我們公司開(kāi)出的增值稅普通發(fā)票退回怎么處理

增值稅發(fā)票是這樣處理的，當(dāng)月的直接作廢，隔月的要開(kāi)紅字發(fā)票，請(qǐng)客戶開(kāi)拒收證明。

客戶將發(fā)票丟失，應(yīng)該是客戶去稅務(wù)局報(bào)失。要處罰也是對(duì)客戶的處罰，與你們沒(méi)有關(guān)系。

當(dāng)月退回，若貴公司還未抄稅，可以直接作廢重開(kāi)。如果已不符合作廢條件，兩種情況：1、發(fā)票有誤被退回，由貴公司填紅字發(fā)票申請(qǐng)單后報(bào)稅務(wù)局審批后照稅務(wù)局回執(zhí)的通知單開(kāi)紅字發(fā)票。2、發(fā)票無(wú)誤，其他原因有購(gòu)買方向其稅務(wù)機(jī)關(guān)申請(qǐng)紅字發(fā)票通知單，貴公司收到后照單開(kāi)紅字發(fā)票。

我們公司開(kāi)出的增值稅普通發(fā)票退回怎么處理

2，增值稅發(fā)票被退回來(lái)怎樣處理呢

先在自己開(kāi)票的電腦里開(kāi)一張紅字發(fā)票申請(qǐng)單,導(dǎo)入U(xiǎn)盤,并帶上需要開(kāi)紅字發(fā)票的原件和復(fù)印件去稅務(wù)辦理,辦完后回來(lái)再在自己電腦里開(kāi)負(fù)數(shù)發(fā)票

增值稅發(fā)票被客戶退回來(lái)了如果是當(dāng)月開(kāi)據(jù)的增值稅發(fā)票，退回后可以做增值稅發(fā)票“作廢”處理。如果是隔月開(kāi)據(jù)的增值稅發(fā)票，退回后只能開(kāi)據(jù)紅字發(fā)票。

增值稅發(fā)票被退回來(lái)怎樣處理呢

3，客戶退回的發(fā)票應(yīng)該去稅務(wù)局怎么處理

對(duì)于原先開(kāi)的普通發(fā)票，再開(kāi)一張金額相同的紅字普通發(fā)票沖回就行了。以紅字發(fā)票做賬抵減當(dāng)期的銷售收入。同時(shí)，將收回的發(fā)票聯(lián)粘附在紅字發(fā)票的存根聯(lián)上（開(kāi)具紅字普通發(fā)票一般不用取得證明）

要求對(duì)方開(kāi)一張退貨證明，加蓋公章，然后把那張退回來(lái)的發(fā)票的抵扣聯(lián)復(fù)印一份，在開(kāi)一份通知單，加蓋財(cái)務(wù)章，拿到國(guó)稅去開(kāi)紅字發(fā)票通知單，再按通知單號(hào)來(lái)開(kāi)發(fā)字發(fā)票，再按那個(gè)抵扣作帳就行了。

增值稅發(fā)票是這樣處理的，當(dāng)月的直接作廢，隔月的要開(kāi)紅字發(fā)票，請(qǐng)客戶開(kāi)拒收證明。

客戶將發(fā)票丟失，應(yīng)該是客戶去稅務(wù)局報(bào)失。要處罰也是對(duì)客戶的處罰，與你們沒(méi)有關(guān)系。

客戶退回的發(fā)票應(yīng)該去稅務(wù)局怎么處理

4，發(fā)票退回的會(huì)計(jì)處理

第一次開(kāi)票分錄對(duì)；退回發(fā)票，做全部相反的分錄；再做68萬(wàn)元的正確分錄，分錄同第一次的格式一樣。

收到對(duì)方的退貨證明..然后做一筆與原來(lái)收到發(fā)票時(shí)的紅字分錄,收到發(fā)票后,重新入帳.

退回來(lái)的開(kāi)負(fù)數(shù)發(fā)票，再另開(kāi)一張正數(shù)的68萬(wàn)的，然后你計(jì)一個(gè)月銷售額的時(shí)候也計(jì)進(jìn)去就就行了

第一次開(kāi)票分錄對(duì)；退回發(fā)票，做全部相反的分錄；再做68萬(wàn)元的正確分錄，分錄同第一次的格式一樣。

收到對(duì)方的退貨證明..然后做一筆與原來(lái)收到發(fā)票時(shí)的紅字分錄,收到發(fā)票后,重新入帳.

5，退回發(fā)票問(wèn)題處理

6，客戶退回發(fā)票該如何處理保存

粘貼在記賬憑證后面作為附件，并注明（用紅筆寫在發(fā)票正面）“作廢”字樣，摘要里說(shuō)明原因。這樣便于查找。如果另外存放容易丟失，且在與原單核對(duì)時(shí)還要“翻箱倒柜”。

銷售退回時(shí)借：主營(yíng)收入應(yīng)交稅金---應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅）貸：銀行存款或應(yīng)收賬款同時(shí)沖回已結(jié)成本借：庫(kù)存商品貸：主營(yíng)成本增值稅沖紅只要用紅字開(kāi)具一張相同發(fā)票就可以了。當(dāng)然如樓上所說(shuō)要退貨方出具一份退貨證明，也要到稅務(wù)部門去確認(rèn)一下，很麻煩的。

7，發(fā)票退票處理

這個(gè)月還有兩天，在明天晚上12點(diǎn)之前作廢掉就可以。你做的退票是負(fù)數(shù)發(fā)票吧，可以把這張發(fā)票在系統(tǒng)中選擇作廢掉。確認(rèn)作廢了以后，在重新開(kāi)一種新的負(fù)數(shù)發(fā)票，這就可以了。作廢發(fā)票在報(bào)稅時(shí)是未零的，而且要講未打印的空白發(fā)票蓋作廢章或者寫上作廢字樣，下次購(gòu)買發(fā)票時(shí)候，稅務(wù)要檢查。

1、“退票”實(shí)際上就是負(fù)數(shù)發(fā)票。2、做退票處理時(shí)，處理的結(jié)果就是負(fù)數(shù)發(fā)票。3、打印出一張負(fù)數(shù)發(fā)票后，負(fù)數(shù)發(fā)票與收到的退票附在一起入賬，做紅字沖銷賬務(wù)處理。借：銀行存款等（紅字）貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入（紅字）