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外貿(mào)公司如何退稅,外貿(mào)公司出口產(chǎn)品時(shí)怎么操作才可以退稅

來源:整理 時(shí)間:2022-12-22 06:55:41 編輯:金融知識(shí) 手機(jī)版

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1,外貿(mào)公司出口產(chǎn)品時(shí)怎么操作才可以退稅

外貿(mào)公司一般都不是生產(chǎn)廠家,當(dāng)接到國(guó)外訂單時(shí)就會(huì)交給生產(chǎn)工廠做,工廠交貨時(shí)要開出含17%的增值稅發(fā)票給貿(mào)易公司,貿(mào)易公司把貨物出口完畢后,拿著提單和發(fā)票到國(guó)稅局申請(qǐng)退稅的,能退多少要根據(jù)貨物本身的海關(guān)編碼確定的。大概流程是這樣,具體細(xì)節(jié)操作必須要找資深稅務(wù)人員來操作的。也可咨詢你們的稅管員。
申報(bào)出口退稅與是否結(jié)匯無關(guān)。你所說的“下一步”不知道要問什么。出口產(chǎn)品,要做出口貨物納稅申報(bào)。出口當(dāng)月申報(bào),按照出口貨物海關(guān)代碼、報(bào)關(guān)單載明信息申報(bào)。如果當(dāng)期沒有報(bào)關(guān)單,先申報(bào)貨物信息,等報(bào)關(guān)單來了,再收齊單證。

外貿(mào)公司出口產(chǎn)品時(shí)怎么操作才可以退稅

2,外貿(mào)企業(yè)出口退稅流程希望能具體一點(diǎn)多謝多謝

1、外貿(mào)出口企業(yè)必須開立基本戶,待核查戶,美元戶的銀行賬戶。2、外貿(mào)出口企業(yè)必須到外匯管理局辦理企業(yè)名錄登記。(有關(guān)事項(xiàng)到外匯管理局網(wǎng)站查詢)3、報(bào)關(guān)出口后四十五天左右取得報(bào)關(guān)單,報(bào)關(guān)單要到電子口岸上申報(bào)提交,并下載報(bào)關(guān)單信息。4、最好在取得報(bào)關(guān)的預(yù)錄單信息后在開購貨增值稅專用發(fā).票,因?yàn)槿〉玫脑鲋刀悓S冒l(fā).票必須與報(bào)關(guān)單上的信息相符,并到抵扣聯(lián)認(rèn)證系統(tǒng)中認(rèn)證并通過。5、當(dāng)有收齊貨款并結(jié)匯的銀行收入申報(bào)表(上有申報(bào)流水號(hào)),有專用增值稅發(fā).票認(rèn)證并通過,有自制的出口發(fā).票,有下載好的報(bào)關(guān)單信息,有已入賬的出口收入記賬憑證和結(jié)轉(zhuǎn)成本的記賬憑證,就可以到出口退稅軟件上做預(yù)申報(bào)錄入(導(dǎo)入報(bào)關(guān)單信息及錄入操作),并做成預(yù)申報(bào)信息的U盤文件去國(guó)稅出口退稅科辦理預(yù)申報(bào)。6、預(yù)申報(bào)通過后,在回來做反饋信息處理,沒有問題的情況下在轉(zhuǎn)做正式申報(bào),打出報(bào)表,做出正式申報(bào)的U盤文件到國(guó)稅退稅科辦理正式申報(bào)。正式申報(bào)成功后,兩到三個(gè)月收到出口退稅款。不退稅的部分轉(zhuǎn)成本。要成功退稅需要注意的事項(xiàng)有:必須單證齊全,必須收齊貨款(特殊情況的有特殊規(guī)定,如信用證等),購貨取得的增值稅專用發(fā).票上的品名、規(guī)格、數(shù)量、單位都必須與報(bào)關(guān)單上的信息一致,如果單位不一致的,也要在報(bào)關(guān)單上有標(biāo)志,還有增值稅進(jìn)項(xiàng)稅專用發(fā).票必須認(rèn)證通過才可以辦理出口退稅,否則都退不了稅。(提醒注意的事項(xiàng):必須去參加出口退稅和外匯管理培訓(xùn)班的講座,不能輕易聽聽就自行操作,因?yàn)檫@里面還有很多特別的規(guī)定和細(xì)致的操作流程。比如預(yù)收預(yù)付款超過三十天的還要到外匯管理平臺(tái)上申報(bào),還有三類企業(yè)之分等等特珠規(guī)定。)

外貿(mào)企業(yè)出口退稅流程希望能具體一點(diǎn)多謝多謝

3,外貿(mào)出口企業(yè)怎樣辦理退稅

一、 出口退稅交給專管員的資料:1、出口退稅專用袋或檔案袋(上面標(biāo)明公司名稱、海關(guān)編號(hào)、申報(bào)年月和批號(hào))。2、出口退稅日常申報(bào)(明細(xì))表裝訂冊(cè)(里面一般把出口退稅匯兌申報(bào)表、出口退稅出口明細(xì)申報(bào)表、出口退稅進(jìn)貨明細(xì)申報(bào)表訂在一起)。3、出口企業(yè)出口退稅報(bào)關(guān)單(出口退稅聯(lián))、外匯核銷單(出口退稅聯(lián))、出口發(fā)票裝訂成冊(cè),用封面把里面一般把增值稅專用發(fā)票抵扣聯(lián)、外匯核銷單出口退稅聯(lián)、報(bào)關(guān)單出口退稅聯(lián)、出口發(fā)票出口退稅聯(lián)和按關(guān)聯(lián)號(hào)依次裝訂。4 、稅務(wù)局要求提供的其他資料(如代理出口證明等);二、 出口退稅申報(bào)資料電子信息齊全(不是必須) ;三、使用外貿(mào)企業(yè)出口退稅申報(bào)系統(tǒng)(以下指10.0版)錄入出口退稅信息,做預(yù)申報(bào); 四、預(yù)申報(bào)通過后,使用外貿(mào)企業(yè)出口退稅申報(bào)系統(tǒng)(以下指10.0版)正式申報(bào); 五、收到出口退稅款:將退稅憑證復(fù)印一份在裝訂備查; 六、裝訂出口退稅申報(bào)資料:退稅憑證復(fù)印件、正式申報(bào)后稅務(wù)局出具的接單記錄、退稅匯總表、進(jìn)貨明細(xì)表、出口明細(xì)表、出口收匯核銷單(出口退稅聯(lián))。以上資料按申報(bào)年月和申報(bào)次序裝訂以備查。
樓上回答的正確你可以嘗試?yán)斫庖弧?出口退稅交給專管員的資料:1、出口退稅專用袋或檔案袋(上面標(biāo)明公司名稱、海關(guān)編號(hào)、申報(bào)年月和批號(hào))。2、出口退稅日常申報(bào)(明細(xì))表裝訂冊(cè)(里面一般把出口退稅匯兌申報(bào)表、出口退稅出口明細(xì)申報(bào)表、出口退稅進(jìn)貨明細(xì)申報(bào)表訂在一起)。3、出口企業(yè)出口退稅報(bào)關(guān)單(出口退稅聯(lián))、外匯核銷單(出口退稅聯(lián))、出口發(fā)票裝訂成冊(cè),用封面把里面一般把增值稅專用發(fā)票抵扣聯(lián)、外匯核銷單出口退稅聯(lián)、報(bào)關(guān)單出口退稅聯(lián)、出口發(fā)票出口退稅聯(lián)和按關(guān)聯(lián)號(hào)依次裝訂。4 、稅務(wù)局要求提供的其他資料(如代理出口證明等);二、 出口退稅申報(bào)資料電子信息齊全(不是必須) ;三、使用外貿(mào)企業(yè)出口退稅申報(bào)系統(tǒng)(以下指10.0版)錄入出口退稅信息,做預(yù)申報(bào); 四、預(yù)申報(bào)通過后,使用外貿(mào)企業(yè)出口退稅申報(bào)系統(tǒng)(以下指10.0版)正式申報(bào); 五、收到出口退稅款:將退稅憑證復(fù)印一份在裝訂備查; 六、裝訂出口退稅申報(bào)資料:退稅憑證復(fù)印件、正式申報(bào)后稅務(wù)局出具的接單記錄、退稅匯總表、進(jìn)貨明細(xì)表、出口明細(xì)表、出口收匯核銷單(出口退稅聯(lián))。以上資料按申報(bào)年月和申報(bào)次序裝訂以備查。

外貿(mào)出口企業(yè)怎樣辦理退稅

4,怎樣辦理外貿(mào)出口退稅

去拿核銷單就行了,憑核銷單退稅 出口貨運(yùn)程序 一. 海運(yùn)托運(yùn) 1. 編制船期表。外運(yùn)公司按月編印出口船期表,分發(fā)給各外貿(mào)公司及工貿(mào)企業(yè),內(nèi)列航線、船名及其國(guó)籍、抵港日期、截止收單期、預(yù)計(jì)裝船日期和掛港港口名稱(即船舶??康母劭冢8魍赓Q(mào)公司及工貿(mào)企業(yè)據(jù)此進(jìn)行催證、備貨。 2. 辦理托運(yùn)。外貿(mào)公司在收到國(guó)外開來的信用證經(jīng)審核(或經(jīng)修改)無誤后即可辦理托運(yùn)。按信用證或合同內(nèi)有關(guān)裝運(yùn)條款填寫《托運(yùn)單》并提供全套單證,在截止收單期前送交外運(yùn)公司,作為訂艙的依據(jù)。 3. 領(lǐng)取裝運(yùn)憑證。外運(yùn)公司收到有關(guān)單證后,即繕制海運(yùn)出口托運(yùn)單,并會(huì)同有關(guān)船公司安排船只和艙位;然后由船公司據(jù)以簽發(fā)裝貨單,作為通知船方收貨裝運(yùn)的憑證。 4. 裝貨、裝船。外運(yùn)公司根據(jù)船期,代各外貿(mào)公司往發(fā)貨倉庫提取貨物運(yùn)進(jìn)碼頭,由碼頭理貨公司理貨,憑外輪公司簽發(fā)的裝貨單 裝船。 5. 換取提單。貨物裝船完畢,由船長(zhǎng)或大副簽發(fā)"大副收據(jù)"或"場(chǎng)站收據(jù)",載明收到貨物的詳細(xì)情況。托運(yùn)人憑上述收據(jù)向有關(guān)船公司換取提單。 6. 發(fā)出《裝船通知》。貨物裝船后,托運(yùn)人即可向國(guó)外買方發(fā)出《裝船通知》,以便對(duì)方準(zhǔn)備付款、贖單、辦理收貨。如為C&F或FOB合同,由于保險(xiǎn)由買方自行辦理,及時(shí)發(fā)出《裝船通知》尤為重要。 二. 陸運(yùn)托運(yùn) 1. 編報(bào)車皮計(jì)劃。各外貿(mào)公司及工貿(mào)企業(yè)每月向外運(yùn)公司編報(bào)隔月車皮計(jì)劃,注明去向,并據(jù)此進(jìn)行催證、備貨。 2. 辦理托運(yùn)。各外貿(mào)公司及工貿(mào)企業(yè)在收到國(guó)外開來的信用證并經(jīng)審核無誤后,便可辦理托運(yùn),即按信用證或合同內(nèi)有關(guān)裝運(yùn)款,以及貨物名稱、件數(shù)、裝運(yùn)日期,填寫《托運(yùn)單》并提供有關(guān)單證,送交外運(yùn)公司,作為訂車皮的依據(jù)。 3. 落實(shí)裝運(yùn)車皮。外運(yùn)公司在收到《托運(yùn)單》后,根據(jù)配載原則、貨物性質(zhì)、貨運(yùn)數(shù)量、到站等情況,結(jié)合車皮計(jì)劃,與火車站聯(lián)系,并由火車站據(jù)以向上級(jí)鐵路分局申請(qǐng)車皮。 4. 提貨、裝車。外運(yùn)公司根據(jù)裝期,代各外貿(mào)公司往發(fā)貨倉庫提取貨物并運(yùn)至車站貨場(chǎng),車站憑貨運(yùn)單據(jù)將貨裝車。 5. 收取提單。貨物裝車完畢,由車站司磅員簽發(fā)貨運(yùn)單,載明收到貨物的詳細(xì)情況。有條件就地封關(guān)的,可由海關(guān)監(jiān)管加封,辦妥轉(zhuǎn)關(guān)手續(xù)。外運(yùn)公司則憑運(yùn)單簽發(fā)承運(yùn)貨物收據(jù),即陸運(yùn)提單。 6. 發(fā)出裝車通知。貨物裝車后,外貿(mào)公司或工貿(mào)企業(yè)即可向買方發(fā)出《裝車通知》,以便買方準(zhǔn)備付款、贖單,辦理收貨。 三. 空運(yùn)托運(yùn) 1. 辦理托運(yùn)。各外貿(mào)公司及工貿(mào)企業(yè)在備齊貨物,收到開來的信用證經(jīng)審核(或經(jīng)修改)無誤后,就可辦理托運(yùn),即按信用證和合同內(nèi)有關(guān)裝運(yùn)條款,以及貨物名稱、件數(shù)、裝運(yùn)日期、目的地等填寫《托運(yùn)單》并提供有關(guān)單證,送交外運(yùn)公司作為訂航班的依據(jù)。 2. 安排貨艙。外運(yùn)公司收到托運(yùn)單及有關(guān)單據(jù)后,會(huì)同中國(guó)民航,根據(jù)配載原則、貨物性質(zhì)、貨運(yùn)數(shù)量、目的地等情況,結(jié)合航班,安排艙位,然后由中國(guó)民航簽發(fā)航空運(yùn)單。 3. 裝貨、裝機(jī)。外運(yùn)公司根據(jù)航班,代各外貿(mào)公司或工貿(mào)企業(yè)往倉庫提取貨物送進(jìn)機(jī)場(chǎng),憑裝貨單據(jù)將貨物送到指定艙位待運(yùn)。 4. 簽發(fā)運(yùn)單。貨物裝機(jī)完畢,由中國(guó)民航簽發(fā)航空總運(yùn)單,外運(yùn)公司簽發(fā)航空分運(yùn)單,航空分運(yùn)單有正本三份、副本十二份。正本三份,第一份交給發(fā)貨人,第二份由外運(yùn)公司留存,第三份隨貨同行交給收貨人。副本十二份作為報(bào)關(guān)、財(cái)務(wù)結(jié)算、國(guó)外代理、中轉(zhuǎn)分撥等用途。 5. 發(fā)出裝運(yùn)通知。貨物裝機(jī)后,即可向買方發(fā)出裝運(yùn)通知,以便對(duì)方準(zhǔn)備付款、贖單、辦理收貨。

5,外貿(mào)企業(yè)如何報(bào)稅退稅

外貿(mào)企業(yè)出口退稅流程 一、外貿(mào)企業(yè)應(yīng)在貨物報(bào)關(guān)出口之日起90日內(nèi),準(zhǔn)備以下出口退稅單證,用于出口退稅申報(bào)。主要包括:  1、出口貨物報(bào)關(guān)單(出口退稅專用);   2、出口形式發(fā)票(INVOICE);   3、購進(jìn)貨物的增值稅專用發(fā)票(抵扣聯(lián),并應(yīng)自開票之日起3個(gè)月內(nèi)辦理認(rèn)證手續(xù))或分批單;   4、外匯核銷單(出口退稅聯(lián));   5、主管稅務(wù)機(jī)關(guān)要求提供的其他資料。   二、外貿(mào)企業(yè)應(yīng)在貨物報(bào)關(guān)出口后,及時(shí)取得出口貨物報(bào)關(guān)單,并登錄電子口岸,查詢比對(duì)出口信息與紙質(zhì)報(bào)關(guān)單是否一致。若一致,應(yīng)在每個(gè)工作日的上午8:00至下午16:00向國(guó)稅局提交電子信息。   三、根據(jù)主管稅務(wù)機(jī)關(guān)要求,使用指定的外貿(mào)企業(yè)出口退稅申報(bào)軟件錄入出口退稅信息,生成出口退稅申報(bào)數(shù)據(jù),傳遞至軟盤。   四、整理、裝訂出口退稅報(bào)表、單證成冊(cè),在規(guī)定的申報(bào)時(shí)間內(nèi)辦理出口退稅正式申報(bào)。若申報(bào)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、單證無誤、報(bào)表一致,則通過審核,轉(zhuǎn)入審批環(huán)節(jié);若存在需要調(diào)整、更正的數(shù)據(jù)或單證及報(bào)表,則應(yīng)按主管稅務(wù)機(jī)關(guān)的要求進(jìn)行處理。   五、對(duì)于已經(jīng)審批完畢的出口貨物,主管稅務(wù)機(jī)關(guān)將按法定程序辦理退庫手續(xù)。外貿(mào)企業(yè)應(yīng)根據(jù)銀行退轉(zhuǎn)的出口退稅退付憑證進(jìn)行賬務(wù)處理,至此申報(bào)完畢。   附:外貿(mào)企業(yè)出口退稅申報(bào)錄入的操作流程    基本要求:   1、申報(bào)軟件:外貿(mào)企業(yè)出口退稅申報(bào)系統(tǒng)10.0版(該軟件從本網(wǎng)站下載、安裝,并進(jìn)行系統(tǒng)維護(hù),之后方可操作使用)   2、申報(bào)系統(tǒng)安裝路徑:c:/出口退稅/出口退稅申報(bào)系統(tǒng)10.0版   3、拷取或下載認(rèn)證發(fā)票信息的保存路徑:A:/出口退稅/認(rèn)證發(fā)票信息   4、網(wǎng)上下載預(yù)審反饋信息的保存路徑:c:/出口退稅/審核反饋信息   (注:以上內(nèi)容可以根據(jù)個(gè)人習(xí)慣自行設(shè)置,出口退稅稅種僅指增值稅,以下僅指出口退稅申報(bào)而不包括單證申報(bào),由于出口退稅遠(yuǎn)程申報(bào)系統(tǒng)和出口退稅申報(bào)軟件的不斷更新,以下內(nèi)容可能會(huì)存在變動(dòng)的地方,請(qǐng)注意查詢最新通知。)   第一步:進(jìn)入外貿(mào)企業(yè)出口退稅申報(bào)系統(tǒng)10.0版,所屬期為200901 第二步:錄入出口退稅出口明細(xì)數(shù)據(jù):   選擇“基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集/出口明細(xì)申報(bào)數(shù)據(jù)錄入”,點(diǎn)擊“新增”   關(guān)聯(lián)號(hào):2009010001(共10位200901為年月00001為錄入序號(hào))   部門代碼、部門名稱:企業(yè)沒有分部核算,則此為空   申報(bào)年月:當(dāng)月申報(bào)的批次數(shù)。第1次申報(bào)為01(2位),也可輸入1后回車生成   申報(bào)批次:當(dāng)月申報(bào)的批次數(shù)。第1次申報(bào)為01(2位),也可輸入1后回車生成   序號(hào):同一關(guān)聯(lián)號(hào)下多項(xiàng)進(jìn)貨的順序號(hào),0001(4位),也可輸入1后回車生成   進(jìn)料登記冊(cè)號(hào):非進(jìn)料加工業(yè)務(wù),此處為空   出口發(fā)票號(hào):出口形式發(fā)票(INVOICE)的號(hào)碼   報(bào)關(guān)單號(hào):報(bào)關(guān)單上海關(guān)編號(hào)的后9位+0+報(bào)關(guān)單上列示的出口商品項(xiàng)號(hào)(01)共12位   出口日期:報(bào)關(guān)單上的出口日期   美元離岸價(jià):出口商品的出口美元離岸價(jià),幣種及成交方式不一致的,需要換算。   核銷單號(hào):見報(bào)關(guān)單上的批準(zhǔn)文號(hào)   商品代碼:出口商品的商品編號(hào)   商品名稱:系統(tǒng)根據(jù)以上商品編號(hào)自動(dòng)生成   單位:系統(tǒng)根據(jù)以上商品編號(hào)自動(dòng)生成   出口數(shù)量:報(bào)關(guān)單上出口商品的數(shù)量   實(shí)退稅數(shù)量:系統(tǒng)自動(dòng)生成   平均單價(jià):同上   出口進(jìn)貨金額:同上   退稅率:同上   退增值稅稅額:同上   退消費(fèi)稅稅額:同上   代理證明號(hào):“代理出口證明”的編號(hào)+01   遠(yuǎn)期收匯證明:遠(yuǎn)期收匯證明的編號(hào)   備注:    標(biāo)識(shí):   申報(bào)標(biāo)志:   調(diào)整標(biāo)志:   回車后,系統(tǒng)提示,點(diǎn)擊“保存”則保存此筆記錄,點(diǎn)擊“保存并增加”則保存此筆記錄后新增一條空白記錄。   出口明細(xì)數(shù)據(jù)錄入完畢后,點(diǎn)擊“審核認(rèn)可”按鈕,選擇數(shù)據(jù)范圍為“當(dāng)前篩選條件上所有記錄”,選擇操作為“審核”,點(diǎn)擊“確認(rèn)”,則所有進(jìn)貨明細(xì)數(shù)據(jù)的標(biāo)識(shí)一欄設(shè)置為“R”   點(diǎn)擊“退出”,回出主界面。   第四步:錄入出口退稅購進(jìn)明細(xì)數(shù)據(jù)   選擇“基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集/進(jìn)貨明細(xì)申報(bào)數(shù)據(jù)錄入”,點(diǎn)擊“增加”   關(guān)聯(lián)號(hào):2009010001(10位)   稅種:V(此處僅指增值稅)   部門代碼、部門名稱:企業(yè)沒有分部核算,則此為空   申報(bào)年月:系統(tǒng)根據(jù)所屬期自動(dòng)填,如2009年1月,則填200901(6位)   申報(bào)批次:當(dāng)月申報(bào)的批次數(shù)。第1次申報(bào)為01(2位),第2次申報(bào)為02,依次類推   序號(hào):同一關(guān)聯(lián)號(hào)下多項(xiàng)進(jìn)貨的順序號(hào),0001(4位),依次類推   發(fā)票號(hào)碼:購進(jìn)貨物的增值稅專用發(fā)票右上角的數(shù)字(8位),回車后自動(dòng)生成以下項(xiàng)目   發(fā)票代碼:系統(tǒng)根據(jù)讀入的認(rèn)證發(fā)票信息自動(dòng)生成   進(jìn)貨憑證號(hào):同上   分批批次:同上   供貨方納稅號(hào):同上.   發(fā)票開票日期:同上   商品代碼:此票貨物對(duì)應(yīng)出口報(bào)關(guān)單上的編號(hào),回車后自動(dòng)生成以下項(xiàng)目   商品名稱:系統(tǒng)自動(dòng)生成   單位:同上   數(shù)量:根據(jù)購進(jìn)增值稅專用發(fā)票或分批單位上本次申報(bào)數(shù)量來填寫,注意保證單位同以上單位一致   計(jì)稅金額:系統(tǒng)根據(jù)讀入的認(rèn)證發(fā)票信息自動(dòng)生成,如果是分批單時(shí),此處要填分批單上本次申報(bào)金額。   法定征稅稅率:同上   稅額:同上   退稅率:系統(tǒng)自動(dòng)生成   可退稅額:同上   專用稅票號(hào):無則空   備注:在填寫出口貨物輔料時(shí),數(shù)量為零,此處填WT。   回車后,系統(tǒng)提示,點(diǎn)擊“保存”則保存此筆記錄,點(diǎn)擊“保存并增加”則保存此筆記錄后新增一條空白記錄。進(jìn)貨明細(xì)數(shù)據(jù)錄入完畢后,點(diǎn)擊“審核認(rèn)可”按鈕,選擇數(shù)據(jù)范圍為“當(dāng)前篩選條件上所有記錄”,選擇操作為“審核”,點(diǎn)擊“確認(rèn)”,則所有進(jìn)貨明細(xì)數(shù)據(jù)的標(biāo)識(shí)一欄設(shè)置為“R”, 點(diǎn)擊“退出”,回到主界面。   第五步:初審   選擇“數(shù)據(jù)加工處理/進(jìn)貨出口數(shù)量關(guān)聯(lián)檢查”,彈出“文本查看器”   若存在進(jìn)貨與出口數(shù)量不匹配的情況,會(huì)給出具體的關(guān)聯(lián)號(hào),并在進(jìn)貨及出口數(shù)據(jù)的標(biāo)識(shí)欄出現(xiàn)E的錯(cuò)誤標(biāo)志。出現(xiàn)該種情況,則需要修改進(jìn)貨或出口數(shù)據(jù),保證進(jìn)貨與出口數(shù)量一致,修改之后還要注意進(jìn)行“審核認(rèn)可”,來修正數(shù)據(jù)標(biāo)識(shí)上的“E”狀態(tài)。注意無論是進(jìn)貨及出口是一方面出錯(cuò),還是兩方面出錯(cuò),修改后雙方都需要重新做“審核認(rèn)可”。無錯(cuò)誤,點(diǎn)“關(guān)閉”即可。   選擇“數(shù)據(jù)加工處理/換匯成本檢查”,彈出“文本查看器”   正常情況下,出現(xiàn)換匯成本檢查通過的結(jié)果,點(diǎn)“關(guān)閉”即可   可能出現(xiàn)換匯成本高或低的情況,一般不影響申報(bào)   若出現(xiàn)未找到換匯成本檢查數(shù)據(jù),則是因?yàn)樽鲞M(jìn)貨及出口明細(xì)數(shù)據(jù)錄入后未做審核認(rèn)可標(biāo)志或前一步數(shù)量關(guān)聯(lián)檢查出錯(cuò)或修改后未做審核認(rèn)可檢查來訂正數(shù)據(jù)標(biāo)識(shí)上的“E”   選擇“數(shù)據(jù)加工處理/預(yù)申報(bào)數(shù)據(jù)一致性檢查”,彈出“文本查看器”   正常情況下,出現(xiàn)預(yù)申報(bào)數(shù)據(jù)一致性檢查通過的結(jié)果,點(diǎn)“關(guān)閉”即可   若出現(xiàn)不一致的結(jié)果,則需要修改申報(bào)明細(xì)數(shù)據(jù)。   第六步:生成預(yù)申報(bào)數(shù)據(jù)   選擇“數(shù)據(jù)加工處理/生成預(yù)申報(bào)數(shù)據(jù)”,彈出“生成預(yù)申報(bào)軟盤”對(duì)話框,若是退稅申報(bào),則選擇“退稅申報(bào)”,關(guān)聯(lián)號(hào)<=后,輸9個(gè)9若是單證申報(bào),則選擇“單證申報(bào)點(diǎn)“確定”出現(xiàn)文本查看器,沒有錯(cuò)誤則無內(nèi)容顯示,點(diǎn)擊“關(guān)閉”出現(xiàn)“生成申報(bào)軟盤”對(duì)話框,①若是稅務(wù)局支持網(wǎng)上遠(yuǎn)程預(yù)審,則選擇“遠(yuǎn)程申報(bào)”,下面的路徑系統(tǒng)自動(dòng)給出,其結(jié)果是打開一個(gè)出口退稅網(wǎng)頁,根據(jù)企業(yè)上傳的預(yù)審數(shù)據(jù),稅務(wù)局遠(yuǎn)程進(jìn)行預(yù)審,并反饋預(yù)審信息,下載后企業(yè)可以根據(jù)反饋信息進(jìn)行相關(guān)處理;②若是需要到稅務(wù)局進(jìn)行預(yù)審,則選擇“本地預(yù)審”,路徑是A:,其需要進(jìn)行預(yù)審數(shù)據(jù)被保存到軟盤上。企業(yè)攜帶軟盤到所屬稅務(wù)局進(jìn)行預(yù)審。點(diǎn)擊“確定”彈出“生成預(yù)申報(bào)數(shù)據(jù)”窗口,顯出預(yù)申報(bào)數(shù)據(jù)存放路徑,以供遠(yuǎn)程申報(bào)上傳使用   第七步:遠(yuǎn)程預(yù)審:登錄出口退稅遠(yuǎn)程申報(bào)系統(tǒng)   選擇“預(yù)審數(shù)據(jù)上傳”,輸入相關(guān)信息點(diǎn)擊“瀏覽”,通過預(yù)申報(bào)數(shù)據(jù)存放路徑找到預(yù)申報(bào)數(shù)據(jù)文件,點(diǎn)擊“上傳”,提示“上傳成功”。   選擇“查詢下載信息”,找到已經(jīng)預(yù)審?fù)瓿傻姆答佇畔⒑?,點(diǎn)擊“下載”,選擇“保存”下載文件,保存路徑為“C:/出口退稅/審核反饋信息”,點(diǎn)擊“保存”。由于每次退稅預(yù)審反饋的文件名都是相同的,但其內(nèi)容不同,所在當(dāng)其提示“是否替換它”時(shí),選擇“是”。   第八步:預(yù)審反饋信息處理,進(jìn)入出口退稅申報(bào)系統(tǒng)10.0版   選擇“預(yù)審反饋處理/退稅申報(bào)預(yù)審信息接收”,在彈出的“稅務(wù)機(jī)關(guān)反饋信息讀入”對(duì)話框中,根據(jù)前一步稅務(wù)機(jī)關(guān)預(yù)審反饋信息下載保存的路徑,選擇選擇目標(biāo)是否讀入”時(shí),選擇“是”,彈出“稅務(wù)機(jī)關(guān)反饋信息讀入”存放路徑的對(duì)話框(無須更改),點(diǎn)擊“確定”,彈出“確定讀入上列數(shù)據(jù)嗎?”,選擇“是”,系統(tǒng)提示“成功讀入”,選擇“確定”   選擇“預(yù)審反饋處理/退稅預(yù)審信息處理”,顯示具體的反饋信息,企業(yè)根據(jù)反饋信息來具體處理申報(bào)數(shù)據(jù),比如說數(shù)據(jù)不正確的修改數(shù)據(jù),電子信息未到的等待信息齊全等等。   如果沒有影響正式申報(bào)的問題,就可以進(jìn)行下一步,確認(rèn)正式申報(bào)數(shù)據(jù)了。   第九步:確認(rèn)正式申報(bào)數(shù)據(jù)   選擇“預(yù)審反饋處理/確認(rèn)正式申報(bào)數(shù)據(jù)”,   第十步:生成正式申報(bào)數(shù)據(jù)   打印進(jìn)貨明細(xì)表:選擇“退稅正式申報(bào)/查詢本次申報(bào)數(shù)據(jù)/進(jìn)貨明細(xì)申報(bào)數(shù)據(jù)查詢”,點(diǎn)擊“擴(kuò)展功能”,選擇“打印到EXCEL”,點(diǎn)擊“打印”,份數(shù)為“2”打印出口明細(xì)表:選擇“退稅正式申報(bào)/查詢本次申報(bào)數(shù)據(jù)/出口明細(xì)申報(bào)數(shù)據(jù)查詢”,點(diǎn)擊“擴(kuò)展功能”,選擇“打印到EXCEL”,點(diǎn)擊“打印”,份數(shù)為“2”   注:如果選擇“打印到EXCEL”,則生成的報(bào)表為A4紙大??;如果選擇“打印報(bào)表”,則生成的報(bào)表為B4或A3紙型大小   打印匯總表:選擇“退稅正式申報(bào)/查詢本次申報(bào)數(shù)據(jù)/退稅匯總申報(bào)表錄入”,點(diǎn)擊“增加”,申報(bào)年月為“200901”,批次為“01”,以下內(nèi)容自動(dòng)生成,點(diǎn)擊“保存”。點(diǎn)擊“打印報(bào)表”按鈕,選擇“打印到EXCEL”,點(diǎn)擊“打印”,份數(shù)為“4”,紙型為A4大小   生成正式申報(bào)軟盤:選擇“退稅正式申報(bào)/生成退稅申報(bào)軟盤”,彈出“退稅申報(bào)軟盤”對(duì)話框,選擇申報(bào)路徑為“本地申報(bào)”,路徑為“A”   第十步:正式申報(bào)   申報(bào)資料:裝訂報(bào)表封皮(1份)(需加蓋企業(yè)公章)   出口退稅匯總申報(bào)表(3份,其中1份裝訂) (需加蓋企業(yè)公章)   進(jìn)貨明細(xì)申報(bào)表(1份) (需加蓋企業(yè)公章)   出口明細(xì)申報(bào)表(1份) (需加蓋企業(yè)公章)   增值稅專用發(fā)票(抵扣聯(lián))或分批單   出口貨物報(bào)關(guān)單(出口退稅專用)   出口商品專用發(fā)票   外匯核銷單(出口退稅聯(lián))   正式申報(bào)軟盤
一、月底的前一天進(jìn)行增值稅發(fā)票掃描 二、十號(hào)前向國(guó)稅上交納稅申報(bào)報(bào)表 1 用“企業(yè)電子報(bào)稅管理系統(tǒng)”填報(bào)資料 (注:第一步先將進(jìn)項(xiàng)票錄入,且將當(dāng)前票設(shè)為暫(或永遠(yuǎn))不抵扣。) 2 打印“企業(yè)電子報(bào)稅管理系統(tǒng)”所有有關(guān)表格資料 3 將所有資料用報(bào)表封面裝訂成冊(cè) 三、十五號(hào)前向國(guó)稅退稅科進(jìn)行退稅申報(bào) 1 用“外貿(mào)企業(yè)出口退稅申報(bào)系統(tǒng)”填報(bào)資料,并以向?qū)ё詈笠徊接肬盤生成匯總數(shù)據(jù)連同所以報(bào)表資料一齊上交退稅科。 2 打印“ 外貿(mào)企業(yè)出口退稅申報(bào)系統(tǒng)”所有有關(guān)表格資料。 3 用專用的外貿(mào)出口退稅封面裝訂成冊(cè)。 冊(cè)一:進(jìn)項(xiàng)發(fā)票 出口發(fā)票 關(guān)單(黃聯(lián)) 冊(cè)二:進(jìn)貨明細(xì)申報(bào)表 出口明細(xì)申報(bào)表 另加:(不用封面裝訂) 補(bǔ)充資料一: 購進(jìn)情況月報(bào)表 納稅申報(bào)表 資產(chǎn)負(fù)債表 利潤(rùn)表 補(bǔ)充資料二: 匯總申報(bào)表四份 以上是以廣州市申報(bào)要求,如地區(qū)不一,只能作為參考,請(qǐng)咨詢退稅科及有關(guān)部門。
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